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各煤礦企業(yè),，各煤礦：

為認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要指示批示精神,，落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針, 堅(jiān)持關(guān)口前移,、預(yù)防為主,、源頭防范,、超前治理,，突出沖擊地壓,、水害,、瓦斯等重大災(zāi)害防治，落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制,，加大安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理力度,，防范煤礦事故發(fā)生，更好開展年度,、季度預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察工作,，現(xiàn)將《2022年度煤礦預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察工作方案》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行,。

國家礦山安全監(jiān)察局山東局

2022年1月4日

2022年度煤礦預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察工作方案

一,、監(jiān)察目的

通過預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察，了解和掌握轄區(qū)各煤礦開拓布局,、生產(chǎn)接續(xù)和各大系統(tǒng)的情況,，分析預(yù)判煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)，排查治理事故隱患,，確定煤礦安全監(jiān)察重點(diǎn),，提升煤礦安全監(jiān)察效能。

二,、監(jiān)察組織方式

年度,、季度預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察時(shí)間、地點(diǎn),、參加人員由各監(jiān)察執(zhí)法處確定,。

三、監(jiān)察方式和內(nèi)容

（一）監(jiān)察方式

1.年度集中監(jiān)察,。年初突出對沖擊地壓,、煤與瓦斯突出、高瓦斯,、水害危害嚴(yán)重四類煤礦的開拓布局和生產(chǎn)接續(xù),，采取集中分析預(yù)判的方式，集中時(shí)間,、集中地點(diǎn),、集中力量進(jìn)行預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察,。由各監(jiān)察執(zhí)法處負(fù)責(zé)，成立由監(jiān)察執(zhí)法處,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)處,、有關(guān)專家和煤礦上級企業(yè)技術(shù)人員組成的專項(xiàng)預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察組，集中開展技術(shù)分析,，研判以上四類煤礦開拓布局和生產(chǎn)接續(xù)的合規(guī)性,、合理性，及時(shí)糾正開拓布局不合規(guī),、不合理和生產(chǎn)接續(xù)緊張等問題,，列出以上四類煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

2.季度常態(tài)化監(jiān)察,。每季度初由各監(jiān)察執(zhí)法處組織開展一次預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察,，同時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理情況,、材料備案審查,。開展季度常態(tài)化監(jiān)察時(shí)，煤礦上級企業(yè)派員參加,，業(yè)務(wù)指導(dǎo)處室可根據(jù)需要嵌入,；一季度預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察可與年度預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察合并進(jìn)行。

（二）預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察主要內(nèi)容

1.煤礦基礎(chǔ)信息,。一是對生產(chǎn)能力,、隸屬關(guān)系、開拓方式,、安全管理機(jī)構(gòu),、主要管理人員信息等進(jìn)行核查；二是核查煤礦及時(shí)更新國家局煤礦安全生產(chǎn)綜合信息系統(tǒng),、山東局基本信息系統(tǒng)信息情況,。

2.煤礦主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)。一是審查煤礦生產(chǎn),、通風(fēng),、排水、機(jī)電,、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)完善情況,；二是對照基礎(chǔ)信息、資料進(jìn)行分析,，研判井下各大系統(tǒng)是否符合規(guī)定,、是否合理。

3.開拓布局和煤礦生產(chǎn)接續(xù),。一是對開拓布局,、生產(chǎn)接續(xù)進(jìn)行審查,，研判其是否合規(guī)、合理,，確定可采區(qū),、緩采區(qū)、禁采區(qū),；二是核查礦井“三量”是否符合國家規(guī)定,，“三量”不符合規(guī)定的是否采取相關(guān)措施；三是審查煤礦及上級企業(yè)是否超過核定能力下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)營指標(biāo),。

4.煤礦風(fēng)險(xiǎn)、隱患排查和重大災(zāi)害治理,。審查礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)分析排查報(bào)告,、煤礦企業(yè)主要災(zāi)害治理情況，確定煤礦存在的重大風(fēng)險(xiǎn)和影響安全生產(chǎn)的主要隱患,，列出重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,，確定煤礦重點(diǎn)監(jiān)察內(nèi)容。

審查煤礦重大事故隱患排查治理情況,，是否按照《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》逐條排查并填寫重大隱患排查季度報(bào)表,；查煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動方案及落實(shí)情況，問題隱患清單和制度措施清單是否按要求編制并及時(shí)更新,。

5.煤礦安全管理機(jī)構(gòu),。審查煤礦安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置（沖擊地壓煤礦重點(diǎn)審查沖擊地壓專門機(jī)構(gòu)設(shè)置）、安全管理人員配備,、有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占比是否符合相關(guān)規(guī)定,。

6.勞動定員。查勞動定員制度,，研判入井人數(shù),、采掘工作面作業(yè)人數(shù)是否符合《煤礦井下單班作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2018〕38號）的要求。

7.智能化工作開展情況,。查煤礦智能化工作進(jìn)度,，督促煤礦持續(xù)推進(jìn)智能化建設(shè)。

8.安全投入,。核查安全費(fèi)用提取和使用情況是否符合規(guī)定,。

9.災(zāi)害嚴(yán)重礦井

（1）沖擊地壓礦井。查沖擊地壓礦井沖擊傾向性鑒定報(bào)告,、沖擊危險(xiǎn)性評價(jià)報(bào)告是否符合規(guī)定,，查防沖設(shè)計(jì)、卸壓解危措施是否合規(guī),、合理,；對強(qiáng)支護(hù)措施進(jìn)行分析,，研判沖擊地壓礦井支護(hù)是否符合要求�,！半p專雙查”專家意見及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提醒單意見落實(shí)情況,。

（2）水害嚴(yán)重礦井。審查防治水機(jī)構(gòu),、探放水隊(duì)伍,、設(shè)備裝備情況，審查煤礦隱蔽致災(zāi)因素普查報(bào)告,、各類防隔水煤（巖）柱設(shè)計(jì)留設(shè),，分析研判采掘工作面受水害威脅程度，防治水措施是否有效和落實(shí),。

（3）煤與瓦斯突出,、高瓦斯礦井。審查煤礦測定瓦斯含量,、瓦斯壓力,、抽采影響半徑等參數(shù)，確定是否達(dá)到抽掘采平衡和先抽后掘,、先抽后采,、抽采達(dá)標(biāo)的要求。

10.審查各煤礦是否按照規(guī)定向國家礦山安全監(jiān)察局基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺等上傳數(shù)據(jù),，分析煤礦各個(gè)系統(tǒng)與煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行情況,。

11.其他需要監(jiān)察的內(nèi)容。

四,、煤礦企業(yè)需提交資料

（一）年度（含一季度）監(jiān)察需提交資料

1.2021年度（分月）礦井產(chǎn)量,、進(jìn)尺完成情況。2022年度煤礦采掘生產(chǎn)接續(xù)情況及其圖紙（用紅,、藍(lán),、黃、綠等不同顏色分別表示不同季度計(jì)劃）,。

2.2022年度開采條帶,、孤島工作面、煤柱工作面或受沖擊地壓,、水害威脅的采掘工作面論證情況,。

3.2022年度受各類危險(xiǎn)因素（水、火,、瓦斯,、煤塵、沖擊地壓或孤島煤柱）威脅采掘工作面情況表。

4.2021年第四季度安全費(fèi)用提取和使用情況及2022年一季度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃,。

5.2021年第四季度安全生產(chǎn)應(yīng)急演練開展情況及2022年度安全生產(chǎn)應(yīng)急演練計(jì)劃,。

6.2022年四季度裝備升級、新工藝新技術(shù)應(yīng)用或科技創(chuàng)新情況,。

7.2022年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估情況,。填報(bào)2022年度重大風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施清單,。

8.2022年度重大生產(chǎn)安全事故隱患排查情況（依照《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》逐條逐項(xiàng)對照進(jìn)行排查）,。

9.2021年礦山安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)安全檢查活動中發(fā)現(xiàn)隱患的整改閉合情況。

10.按照煤礦安專項(xiàng)整治三年行動和全生產(chǎn)大排查要求開展的自查自改情況,。

11.需要重新備案的資料：煤礦主要負(fù)責(zé)人,、副總以上安全管理人員年度內(nèi)任免文件，礦井采礦許可證,、安全生產(chǎn)許可證,、營業(yè)執(zhí)照，年度礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃,，煤礦重大危險(xiǎn)源檢測評估報(bào)告,，礦井勞動定員制度,，礦級領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,，煤塵爆炸傾向性、煤層自然發(fā)火期,、沖擊傾向性等鑒定評價(jià)報(bào)告,。

12提供礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對照圖,、采掘工程平面圖,、通風(fēng)系統(tǒng)圖、井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖,、安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖,、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)圖、井下通信系統(tǒng)圖,、井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖,、井下避災(zāi)路線圖，紙質(zhì)2份,，電子版1份（CAD通用格式）,。

（二）季度（不含一季度）監(jiān)察需提交資料

1.上一季度（分月）礦井產(chǎn)量、進(jìn)尺完成情況,。季度煤礦采掘生產(chǎn)接續(xù)情況及其圖紙,。

2.季度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估情況。填報(bào)季度重大風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施清單,。

3.重大生產(chǎn)安全事故隱患排查情況（依照《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》逐條逐項(xiàng)對照進(jìn)行排查,，礦長、總工簽字）,。

4.上一季度安全費(fèi)用提取和使用情況,、下一個(gè)季度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃。

5.煤礦安專項(xiàng)整治三年行動和全生產(chǎn)大排查工作開展情況及“兩個(gè)清單”,。

6.上一季度監(jiān)察執(zhí)法處發(fā)現(xiàn)隱患的整改閉合情況,，下達(dá)執(zhí)法文書落實(shí)情況。

7.交換圖紙（同年度）紙質(zhì)和電子版,。

8.有關(guān)備案資料,。

9.其他需要提交資料。

五,、工作要求

1.高度重視,。各煤礦企業(yè)、煤礦要按照意見要求,，認(rèn)真準(zhǔn)備,，確保各項(xiàng)圖紙、資料的真實(shí)性,。所提供的圖紙（比例1：2000 或1：5000）,、資料和需要備案（報(bào)告）的事項(xiàng)主要負(fù)責(zé)人簽字、加蓋公章,。各礦備案審查的資料要按順序打印裝訂成冊,，并準(zhǔn)備word電子文檔。

2.保證質(zhì)量,。預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察作為安全執(zhí)法的基礎(chǔ)工作,，參加人員重點(diǎn)應(yīng)放在開拓布局、生產(chǎn)接續(xù)和重大災(zāi)害,、不安全因素研判上,，真正做到查大系統(tǒng)、治大隱患,、防大事故,；根據(jù)監(jiān)察實(shí)際，合理安排監(jiān)察時(shí)間,，條件復(fù)雜的礦井可延長監(jiān)察時(shí)間,，時(shí)間服從質(zhì)量。

3.嚴(yán)格審查,。各監(jiān)察執(zhí)法處要結(jié)合轄區(qū)煤礦實(shí)際,，嚴(yán)格按照預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察和備案核查內(nèi)容,、方式逐項(xiàng)審查、核實(shí),。煤礦準(zhǔn)備資料不認(rèn)真,、不符合要求的，責(zé)令退回重新報(bào)送,。

4.嚴(yán)查隱患,。對在預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)重大隱患煤礦和其他違法違規(guī)問題，要及時(shí)下達(dá)執(zhí)法文書,，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理處罰,。對開拓布局和生產(chǎn)系統(tǒng)存在安全隱患的，要督促煤礦采取措施,，確保整改到位,；對超能力下達(dá)產(chǎn)量利潤指標(biāo)的，要給煤礦上級公司下達(dá)責(zé)令整改函,，督促立即更改,。

5.結(jié)果運(yùn)用。根據(jù)監(jiān)察情況,，綜合分析轄區(qū)煤礦安全生產(chǎn)現(xiàn)狀,，查找制約煤礦安全生產(chǎn)的關(guān)鍵問題和薄弱環(huán)節(jié)，確定煤礦監(jiān)察重點(diǎn),，提升精準(zhǔn)監(jiān)察執(zhí)法針對性,。

6.建立“一礦一冊”。預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察要明確礦井主要災(zāi)害,、年度安全重點(diǎn)工作和安全監(jiān)察重點(diǎn),；列出重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,；要把災(zāi)害治理,、管理裝備技術(shù)提升同煤礦安全專項(xiàng)整治三年行動結(jié)合起來；形成“一礦一冊”,，并存入省局OA系統(tǒng)共享資料庫中的“一礦一冊”文件夾內(nèi),。（“一礦一冊”報(bào)告格式見附件2）

7.整理歸檔。各監(jiān)察執(zhí)法處煤礦安全信息聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)審核,、收集上報(bào)的各有關(guān)圖紙（包括電子圖紙）,、資料，及時(shí)歸檔OA系統(tǒng)共享資料庫中,，并及時(shí)更新煤礦基本情況,。

8.及時(shí)總結(jié)。每一次預(yù)防性技術(shù)監(jiān)察結(jié)束后,，各監(jiān)察執(zhí)法處要及時(shí)完成總結(jié)材料（包括重大安全風(fēng)險(xiǎn),、重大生產(chǎn)安全隱患排查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題和隱患、下步工作措施等）和相關(guān)匯總?cè)蝿?wù),，于每個(gè)季度第一個(gè)月20號前報(bào)煤礦安全監(jiān)察處,。

附件：1.XX煤礦“一礦一冊”報(bào)告（格式）

2.煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患排查報(bào)表

3. 2022年度(季度)采煤工作面接續(xù)表（示例）

4.2022年度（季度）掘進(jìn)工作面接續(xù)表（示例）

5.2021年度受沖擊地壓、水害等災(zāi)害威脅采掘工作面論證情況表

6.安全生產(chǎn)應(yīng)急演預(yù)案練開展情況表（2021年度）

7.安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃表（2022年度）

8.2022年度受各類災(zāi)害威脅較嚴(yán)重采掘工作面情況匯總表

9.2021年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單

10.2021年主要安全生產(chǎn)事故隱患統(tǒng)計(jì)表

11.2022年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單

(信息公開形式: 主動公開)

(信息公開形式: 主動公開)

本局：局領(lǐng)導(dǎo),，各處室,，有關(guān)事業(yè)單位。

國家礦山安全監(jiān)察局山東局辦公室                                                           2022 年1月5日印發(fā)