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煤炭人訊：9月10日，川煤集團(tuán)召開2025年全面預(yù)算編制啟動(dòng)會(huì)。集團(tuán)黨委書記、董事長王昌潤出席會(huì)議并講話。集團(tuán)黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理王映健主持會(huì)議并提出工作要求。集團(tuán)黨委副書記、職工董事、工會(huì)主席李琳；省紀(jì)委監(jiān)委駐川煤集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組組長，集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書記袁月；集團(tuán)總會(huì)計(jì)師王毓；集團(tuán)總工程師，華榮公司黨委書記、董事長奚光榮出席會(huì)議。

王昌潤指出，全面預(yù)算管理是企業(yè)戰(zhàn)略穩(wěn)健實(shí)施與管理效能顯著提升的關(guān)鍵引擎，是集團(tuán)年度工作中的大事。當(dāng)前集團(tuán)個(gè)別單位在預(yù)算管理中還存在預(yù)算精準(zhǔn)性不夠、約束力度不足、執(zhí)行監(jiān)督不到位等問題。集團(tuán)上下要從編制2025年全面預(yù)算開始，嚴(yán)把預(yù)算管理第一關(guān)口，堅(jiān)定過緊日子思想，落實(shí)零基預(yù)算要求，大力壓減非急需、非必要支出，有效提升資金使用效率，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，助推集團(tuán)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

王昌潤對(duì)做好2025年全面預(yù)算編制工作提出四點(diǎn)要求，一是精準(zhǔn)對(duì)接戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化預(yù)算編制。做到“上下對(duì)齊”，服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略落地落實(shí)。要把集團(tuán)“十四五”規(guī)劃和“四大戰(zhàn)略”作為全面預(yù)算編制基礎(chǔ)和導(dǎo)向，強(qiáng)化各產(chǎn)業(yè)板塊功能定位，確保集團(tuán)戰(zhàn)略的分解和落地。做到“左右對(duì)齊”，聚焦主責(zé)主業(yè)持續(xù)發(fā)力。堅(jiān)持經(jīng)營預(yù)算與市場、業(yè)務(wù)開拓、成本管控相結(jié)合，投資預(yù)算與國家鼓勵(lì)發(fā)展方向、全省六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，資金預(yù)算與現(xiàn)金來源、安全生產(chǎn)、礦區(qū)穩(wěn)定、重點(diǎn)投資相結(jié)合。做到“長短對(duì)齊”，平衡好短期預(yù)算及中長期預(yù)算。短期預(yù)算目標(biāo)既要設(shè)定為“努力跳起來可以觸及”，更要服務(wù)于中長期預(yù)算目標(biāo)，中長期預(yù)算目標(biāo)要有挑戰(zhàn)性。二是推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破固化格局。把零基預(yù)算的理念貫穿到業(yè)務(wù)規(guī)劃、執(zhí)行、評(píng)估及優(yōu)化的全鏈條之中，形成一套系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的預(yù)算管理新機(jī)制。“強(qiáng)統(tǒng)籌”，進(jìn)一步加大集團(tuán)化財(cái)務(wù)管控力度；“保重點(diǎn)”，優(yōu)先保障關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求；“講標(biāo)準(zhǔn)”，建立健全預(yù)算管理制度和標(biāo)準(zhǔn)體系；“強(qiáng)績效”，將預(yù)算管理與績效評(píng)價(jià)結(jié)合起來。三是深化財(cái)務(wù)共享運(yùn)營，加快數(shù)智轉(zhuǎn)型。預(yù)算編制要以資金和效益為中心，遵循零基預(yù)算原則。以提升企業(yè)核心競爭力為導(dǎo)向，堅(jiān)持非必要不預(yù)算，確保每一筆支出都基于實(shí)際需求與效益考量；預(yù)算執(zhí)行和控制要以剛性管控為中心，要通過預(yù)算管理壓實(shí)降本降費(fèi)措施，清晰每筆成本費(fèi)用的發(fā)生去向；預(yù)算分析要以促進(jìn)效率效益為中心，要以創(chuàng)新科學(xué)的分析方法全面，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中的問題癥結(jié)所在，強(qiáng)化經(jīng)營管理、成本管控、市場研判；預(yù)算考核要以責(zé)權(quán)利統(tǒng)一為中心，2025年開始，從集團(tuán)到末級(jí)各預(yù)算主體要實(shí)現(xiàn)層層考核、月月考核和及時(shí)兌現(xiàn)。四是壓實(shí)責(zé)任精心實(shí)施，確保高效推進(jìn)。壓實(shí)責(zé)任，精心實(shí)施。各公司、各部門要抓緊召開專題會(huì)議，認(rèn)真研究部署本單位的預(yù)算編制工作，把收支預(yù)測搞精準(zhǔn)，把資金需求弄科學(xué)，把績效管理抓嚴(yán)實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算編制工作。加強(qiáng)學(xué)習(xí)、勤于學(xué)習(xí)，各級(jí)管理人員要加強(qiáng)新工具、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，發(fā)揮好集團(tuán)各部門、數(shù)智中心、科創(chuàng)中心作用，借助新技術(shù)推動(dòng)管理創(chuàng)新。加強(qiáng)宣傳、營造氛圍，各二級(jí)公司要建立健全符合自身特點(diǎn)的預(yù)算管理文化和體系。

王映健對(duì)集團(tuán)預(yù)算編制工作提出四點(diǎn)要求。一是自始至終體現(xiàn)預(yù)算管理的專業(yè)性。要緊跟大數(shù)據(jù)時(shí)代潮流，突出更高標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)真實(shí)性，更高標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)客觀性，更高標(biāo)準(zhǔn)的邏輯可靠性，更高標(biāo)準(zhǔn)的效益評(píng)估性，更高標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)統(tǒng)籌性，抓牢預(yù)算基礎(chǔ)，抓實(shí)過程判斷，抓嚴(yán)績效執(zhí)行，堅(jiān)持“一盤棋”思想，落實(shí)“一把手”工程，以高質(zhì)量預(yù)算推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是自始至終體現(xiàn)預(yù)算管理的精準(zhǔn)性。要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)健運(yùn)營工作總基調(diào)，緊緊圍繞“四大戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)型方向，以國有資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，以提升國有企業(yè)安全支撐、產(chǎn)業(yè)控制、科技創(chuàng)新三大能力為追求，做優(yōu)文化、金融、科技、信息化“四大賦能”支撐體系，向戰(zhàn)略方向集中，向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)傾斜，向關(guān)鍵突出問題著力。三是自始至終體現(xiàn)預(yù)算管理的延展性。全面預(yù)算管理是一項(xiàng)動(dòng)態(tài)優(yōu)化、持續(xù)修正的過程。在預(yù)算場景和參數(shù)矩陣發(fā)生重大變化，或產(chǎn)生預(yù)算期間重大臨時(shí)項(xiàng)目增減時(shí)，需要相機(jī)決策、調(diào)整預(yù)算。可在當(dāng)年6月編制“6+6”預(yù)算，對(duì)下半年預(yù)算進(jìn)行再梳理、再落實(shí)；可在9月中旬編制“9+3”預(yù)算，對(duì)全年收官進(jìn)行總安排，總部署。四是自始至終體現(xiàn)全面預(yù)算的約束性。要嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行審批程序，切實(shí)做到無項(xiàng)目不預(yù)算、無預(yù)算不開支、有預(yù)算不超支。要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，建立定期的預(yù)算執(zhí)行分析制度及重大事項(xiàng)應(yīng)急處置制度，特別是要加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，嚴(yán)格控制發(fā)展與積累的關(guān)系，嚴(yán)格控制輕重緩急的關(guān)系。要明確調(diào)整的時(shí)空條件，不能自行其是，更不能流于形式。要完善績效評(píng)估、兌現(xiàn)考核，糾正偏差、獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，從而從體制機(jī)制上激發(fā)企業(yè)全員參與、全員爭先的積極性、主動(dòng)性。

王毓安排部署2025年全面預(yù)算編制工作，從9個(gè)方面對(duì)做好全面預(yù)算編制工作提出要求。

集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)《川煤集團(tuán)2025年全面預(yù)算編制方案》進(jìn)行了解讀。

集團(tuán)副總師，總部各部門負(fù)責(zé)人、部長助理及預(yù)算編制相關(guān)人員；各二級(jí)公司董事長、總經(jīng)理，分管經(jīng)營副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，生產(chǎn)、供應(yīng)、營銷、人資、財(cái)務(wù)、投資等業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)人在主會(huì)場參會(huì)。各駐片分部、基層單位主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、人資、財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人；財(cái)務(wù)數(shù)智中心人員在分會(huì)場參會(huì)。