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根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2016年8月10日至9月10日,省委第十巡視組對川煤集團黨委進行了巡視,。2016年12月21日,，省委第十巡視組向川煤集團黨委反饋了巡視意見。按照黨委公開原則和巡視工作有關(guān)要求,，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布,。

根據(jù)省委第十巡視組對川煤集團黨委的巡視意見反饋情況，川煤集團黨委高度重視,、完全贊成,、誠懇接受，把巡視整改作為當(dāng)前十分重要的政治任務(wù)抓緊抓實抓好,。集團公司黨委迅速召開會議,，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、有序推進整改工作,；認真剖析集團公司全面從嚴治黨面臨的嚴峻形勢，對反饋的問題及意見逐項逐條逐句進行對照分析,、理解體會和研究討論,，深入反省在發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用、強化黨建工作責(zé)任,、落實管黨治黨,、從嚴治黨要求，以及加強黨風(fēng)廉潔建設(shè)、落實中央八項規(guī)定精神,、選人用人等方面的主要問題和集中表現(xiàn),。認真研究部署，結(jié)合實際制定下發(fā)了整改工作實施方案,，對存在的問題實行分類施治,、明確專人、限時整改,、定期驗收,，一個釘子一個眼抓落實。整改過程中,，對復(fù)雜問題,、重大事項，集團公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥抓整改,，一竿子插到底,；對具備整改條件的問題，立即整改落實,，確保立竿見影,；對短期難以解決的問題，分期分批創(chuàng)造條件地解決,，鍥而不舍地改,。通過集團公司上下的共同努力，巡視組所反映的6個方面問題的整改工作已取得階段性成效,。

一,、基本情況

（一）認真落實巡視反饋會議精神。2016年12月16日,，在專項巡視川煤集團黨委工作反饋會上,，省委第十巡視組嚴肅指出了川煤集團在黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用弱化、黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié),、落實管黨治黨從嚴治黨有差距等6個方面存在的問題,。集團公司黨委高度重視，切實擔(dān)負起巡視整改工作主體責(zé)任,迅速召開黨委會專題研究整改工作,，成立了相應(yīng)工作機構(gòu),，制定了整改方案，落實了整改責(zé)任,。為加強對整改工作的指導(dǎo),，集團公司黨委專門行文印發(fā)了《省委笫十巡視組向川煤集團黨委的巡視反饋意見》和《景宏年同志在省委第十巡視組專項巡視川煤集團黨委工作反饋會上的講話》，在黨內(nèi)進行了公開,，提升了各級黨組織對抓好巡視反饋問題整改的重要性和必要性的認識,。集團公司黨委還將反饋意見以簡報的形式,，向職工公開，接受職工群眾監(jiān)督,。

（二）及時成立了整改工作機構(gòu),。為切實抓好巡視反饋問題整改工作，集團公司黨委成立了省委第十巡視組專項巡視反饋意見整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由黨委書記,、董事長景宏年同志任組長親自抓，集團公司班子其余領(lǐng)導(dǎo)為成員,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，辦公室設(shè)在黨群人事部，具體負責(zé)日常工作,，由集團公司黨委副書記,、紀委書記于忠同志兼任辦公室主任。各子公司,、直屬機關(guān)黨委也相應(yīng)成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確了整改工作機構(gòu)和人員，形成了黨組織書記牽頭抓總,、班子成員各負其責(zé)的層層抓落實的工作格局,。

（三）結(jié)合實際制定了整改工作實施方案,。根據(jù)《省委笫十巡視組向川煤集團黨委的巡視反饋意見》,，集團公司黨委專題研究，逐條對照存在的問題,，深查細找,，舉一反三，列出問題清單,，并堅持問題導(dǎo)向,，結(jié)合企業(yè)實際制定了《省委第十巡視組反饋意見整改工作實施方案》。方案確定了整改步驟,，落實了32條整改舉措,，明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和完成時間,、驗收標(biāo)準,，為確保整改工作落到實處、取得實效奠定了基礎(chǔ),。

（四）組織召開了整改工作動員會,。為進一步統(tǒng)一思想、明確任務(wù),、落實責(zé)任,，切實把問題整改到位,，集團公司黨委組織召開了整改工作動員會。會議對全面開展整改工作進行了動員部署和安排落實,，黨委書記,、董事長景宏年同志在會上作重要講話，就相關(guān)工作進行了強調(diào),，提出了要求,。各子公司黨組織隨即召開會議，研制整改方案,，對整改工作進行了動員部署和責(zé)任落實,，保證了各項整改工作按時完成。

二,、主要整改做法及成效

(一)黨組織在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用弱化方面

存在問題：黨組織在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用弱化,；貫徹執(zhí)行中央有關(guān)決定不夠及時；“三重一大”決策制度執(zhí)行不好,黨組織監(jiān)督糾偏不力,。

整改情況：

1.開展了黨組織法定地位建設(shè),。完成了集團公司和子公司《章程》的修訂，將黨建工作總體要求寫入章程,，將黨的組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中,，發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用,。

2.研究出臺了《貫徹執(zhí)行“三重一大”制度的實施細則》,，重新對“三重一大”范圍和決策程序進行了明確界定，落實了黨委在“三重一大”決策中的前置程序,。

3.采取中心組學(xué)習(xí)等方式,，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央《關(guān)于深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)和加強黨的建設(shè)若干意見》、省委《關(guān)于堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強黨的建設(shè)推進國有企業(yè)治理現(xiàn)代化的意見》,。

4.堅決貫徹執(zhí)行中央,、省委的決策部署，結(jié)合川煤實際制定了《關(guān)于在推進改革脫困轉(zhuǎn)型發(fā)展中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強黨的建設(shè)的意見》,，進一步明晰了黨組織在企業(yè)改革發(fā)展中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用,。

5.制定并出臺了《四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司關(guān)于全面貫徹落實<國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強和改進企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失的意見>的通知》，從完善內(nèi)部監(jiān)督機制,、發(fā)揮黨組織保證監(jiān)督作用,、強化董事會規(guī)范運作和對經(jīng)理層的監(jiān)督、加大監(jiān)事會監(jiān)督力度等方面,，對集團及所屬單位國有資產(chǎn)管理監(jiān)督責(zé)任作了明確規(guī)定,。

6.制定了《對“三重一大”決策制度執(zhí)行監(jiān)督糾偏的實施辦法》，重點查處不按“三重一大”決策制度執(zhí)行,、集體研究走形式,，主官意志占主導(dǎo),、不執(zhí)行重大事項請示報告制度、對重大投資決策過程監(jiān)督不夠等問題,，構(gòu)建監(jiān)督制度執(zhí)行督察的長效機制,。

7.健全監(jiān)督機制，制定了《川煤集團“三重一大”決策監(jiān)督管理辦法》,，對“三重一大”事項實行全程紀實,、全程留痕管理，強化對“三重一大”問題的事中把關(guān),。

8.修訂了《川煤集團黨委議事規(guī)則》,，修訂了《關(guān)于實行領(lǐng)導(dǎo)人員問責(zé)的暫行規(guī)定》、《領(lǐng)導(dǎo)人員任職和公務(wù)回避的暫行規(guī)定》,，進一步完善了黨內(nèi)監(jiān)督體系,。

9.針對改革發(fā)展和經(jīng)營模式調(diào)整中出現(xiàn)的新情況、新問題,，重新修訂了《川煤集團系統(tǒng)化防治腐敗信息化工作手冊》,，共梳理業(yè)務(wù)流程13項；查找廉潔風(fēng)險點239個,，其中單位廉潔風(fēng)險點31個,，部門廉潔風(fēng)險點36個，崗位廉潔風(fēng)險點172個,。

（二）黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)方面

存在問題：黨的組織生活制度落實不夠好,；黨的基層機構(gòu)不健全,作用發(fā)揮不夠。

整改情況：

1.對各級黨組織完成九項制度情況進行調(diào)研和考核,。結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,，督促各級領(lǐng)導(dǎo)班子成員認真落實雙重組織生活制度,、“三會一課”制度,，帶頭參加黨支部組織生活，帶頭講黨課,，發(fā)揮了示范作用,。在“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育中，集團公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭集中開展專題學(xué)習(xí)討論3次,、以普通黨員身份參加所在黨支部組織生活并講黨課12場次,；各公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員講主題黨課70余場次。

2.開展雙重組織生活制度專項檢查,。采取“四查四看”方式,，逐一摸排，未按要求參加所在黨支部組織生活的18名領(lǐng)導(dǎo)人員,，已全部完成“補課”,。建立黨支部工作紀實制度,，如實記錄黨員領(lǐng)導(dǎo)人員參加組織生活情況，確保黨員領(lǐng)導(dǎo)人員帶頭作好表率,。

3.按照要求召開了領(lǐng)導(dǎo)班子2016年度專題民主生活會,。經(jīng)過精心準備，集團公司于2017年1月19日召開了專題民主生活會,，每位班子成員均能深入查找存在的問題和差距,，剖析原因，并提出今后努力的方向和整改措施,，領(lǐng)導(dǎo)班子成員相互間開展了誠懇的批評,，互提批評意見共37條，會議自始至終充滿嚴肅,、團結(jié),、有序的民主氣氛。

4.將黨建工作專章寫入公司章程,。明確了“四同步,、四對接”，即：黨的建設(shè)同步謀劃,、黨的組織及工作機構(gòu)同步設(shè)置,、黨的負責(zé)人及黨務(wù)工作者同步配備、黨的工作同步開展,，較好實現(xiàn)了體制,、機制、制度與工作對接,。保持并強化了專職副書記分管黨建和組織人事的業(yè)務(wù)分工,，理清了紀委書記專門職責(zé)，結(jié)合礦廠實際提出了基層黨組織配備及職責(zé)的指導(dǎo)性要求,。

5.完成黨組織按期換屆工作,。集團公司于1月中旬召開了第二次黨代會，確立了川煤集團“十三五”期間黨的建設(shè)的指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù),，選舉產(chǎn)生了新一屆黨委和紀委,，集團公司班子成員均進入黨委，增強了黨委班子的議事決策能力,。各子公司也基本完成了換屆選舉工作,，健全了黨委、紀委班子,，落實了下階段的黨建工作重點任務(wù),。對少數(shù)基層黨組織未按期完成換屆，集團公司黨委將派出督查組進行專門督導(dǎo),，確保在今年上半年全部完成,。

6.切實落實黨建工作責(zé)任制,。集團公司黨委組織開展了落實黨建工作責(zé)任制檢查，著力解決“重業(yè)務(wù)輕黨建”的現(xiàn)象,；堅持開展子公司黨組織書記抓黨建工作專項述職評議考核,，堅持開展年度黨群工作業(yè)務(wù)考評，堅持將抓黨建納入年度經(jīng)營業(yè)績考核并與領(lǐng)導(dǎo)班子年薪10%掛鉤獎懲,。

7.將紀檢監(jiān)察工作專章寫入公司章程,。明確規(guī)定了“公司設(shè)立紀檢監(jiān)察部門，作為履行紀檢監(jiān)察職責(zé)的工作機構(gòu),，負責(zé)執(zhí)紀,、監(jiān)督、問責(zé)工作,，專職紀檢監(jiān)察工作人員配備不低于同級部門平均編制數(shù)”,，從制度上保證了機構(gòu)和人員的落實。

8.開展監(jiān)督工作力量配備專項清理工作,。清理過程中,，集團公司紀委共下發(fā)整改通知書13份，新單設(shè)紀檢機構(gòu)6 個,，新增專職紀檢工作人員56名,，清理紀委書記兼職工作內(nèi)容3項，支部新設(shè)紀委委員3 名,。加強集團公司紀檢監(jiān)察力量配備,，集團公司單設(shè)紀檢機構(gòu)，設(shè)置部門正職一人,，副職兩人,，助理一人；配置紀檢監(jiān)察專職工作人員5至7人,，審計專職工作人員3至5人,。修訂完善《紀委書記異地任職辦法》，明確規(guī)定了新提拔擔(dān)任紀委書記,、按規(guī)定需進行任職回避,、在同一單位擔(dān)任紀委書記超過6年等應(yīng)予交流的七種情況,。

9.嚴格執(zhí)行“兩為主”,，堅持紀委書記、副書記的提名考察由上級紀委會同組織部門為主,。堅持將紀檢機構(gòu)設(shè)置,、人員配備納入黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容，堅持將監(jiān)督力量的配備情況納入主體責(zé)任范疇,。

（三）落實管黨治黨,、從嚴治黨有差距方面

存在問題：主體責(zé)任壓緊壓實不夠,；監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)失之于寬、軟,。

整改情況：

1.修訂了《關(guān)于落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀委監(jiān)督責(zé)任清單》,。結(jié)合各級班子成員分工與分管的業(yè)務(wù)工作，對黨委主體責(zé)任清單,、紀委監(jiān)督責(zé)任清單重新梳理,，厘定黨委主體責(zé)任清單9個方面27項，紀委監(jiān)督責(zé)任清單8個方面22項,，要求責(zé)任人簽字背書,、逐項落實，種好自己的“政治責(zé)任田”,。

2.強化各級黨組織書記“第一責(zé)任”意識,。制訂了《黨組織負責(zé)人“四個親自”實施辦法》，明確了黨組織負責(zé)人在黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作中,，重要工作親自部署,、重大問題親自過問、重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào),、重要案件親自督辦,，自巡視組進駐川煤以來，集團先后召開黨委會5次,，專題研究黨風(fēng)廉潔建設(shè)工作26項,；制定了《主要領(lǐng)導(dǎo)講授廉潔黨課的實施意見》，規(guī)范廉潔黨課內(nèi)容,，防止廉潔黨課變質(zhì)變味,；修訂了《黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制考核辦法》、《川煤集團中層管理人員及下屬企業(yè)主要負責(zé)人向川煤集團紀委述責(zé)述廉辦法》,，將各級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員貫徹黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制,、落實主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的情況納入重點考核內(nèi)容。

3.強化各級班子成員“一崗雙責(zé)”意識,。制訂了《班子成員落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)“一崗雙責(zé)”實施意見》,，明確了班子成員在黨風(fēng)廉潔建設(shè)工作中的分管職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,、工作指導(dǎo),、日常監(jiān)管以及自覺接受監(jiān)督等工作內(nèi)容；制訂了《黨風(fēng)廉潔建設(shè)“三書四報告一跟蹤”》制度,，對班子成員“一崗雙責(zé)”實施責(zé)任告知,、監(jiān)督實施、檢查整改的閉合管理。

4.進一步完善廉潔風(fēng)險防控體系,。對財務(wù),、營銷、投資,、物資,、規(guī)劃、人事等權(quán)力集中,、資金密集,、資產(chǎn)聚集的重要部門、關(guān)鍵崗位,、重點人員開展廉潔風(fēng)險防控專項清理工作,，對業(yè)務(wù)流程再梳理、廉潔風(fēng)險再排查,，風(fēng)險防控措施再落實,。

5.全面推動廉潔文化建設(shè)。大力弘揚“風(fēng)清氣正,、和諧川煤”的廉潔文化理念,；打造廉潔教育宣教室、廉潔文化墻等系列廉潔教育基地,；開通實名認證為“川煤紀委”的廉潔微信公眾平臺,；堅持開展每年一個主題的黨風(fēng)廉潔宣教月活動；堅持開展黨風(fēng)廉潔專題教育,，集團兩級公司領(lǐng)導(dǎo)到各自分管的單位或部門開展以案說紀,、正反典型教育、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)教育為主要內(nèi)容的專題教育,，省委巡視組進駐川煤以來,，共開展廉潔教育18場次，受教育4170余人次,，撰寫各類受教育心得506篇,。

6.堅持每年對各單位落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制進行考核。對黨風(fēng)廉潔建設(shè)工作措施不力的恒升公司等三家單位,，責(zé)令限期整改,，并按規(guī)定予以責(zé)任追究，并對其黨組織負責(zé)人進行落實主體責(zé)任的專項約談,。2016年,，因落實責(zé)任制不力，各級班子成員被問責(zé)9人次,，組織處理5人次,。

7.堅持對苗頭性、傾向性問題,，抓早抓小,，實踐運用好“四種形態(tài)”。修訂了《黨風(fēng)廉潔建設(shè)廉潔約談制度》,、《對黨員領(lǐng)導(dǎo)人員誡勉談話和函詢實施細則》,，明確了談話范圍、談話程度,，以及6種需要誡勉談話的情況,。2016 年10月以來，川煤集團各級紀委運用談話,、函詢,、在民主生活會上講問題等方式對187人進行了“紅臉出汗”常態(tài)提醒，給予黨紀輕處分和組織處理20人,，黨紀重處分和重大職務(wù)調(diào)整14人,，嚴重違紀涉嫌違法立案審查6人。

8.構(gòu)建重大交易事項預(yù)警機制,。針對項目投資,、資源交易、資本運作等重大經(jīng)營投資活動,，盯緊重大資金流向,，盯緊利益交割的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化監(jiān)督監(jiān)控,；重點把握住重大交易事項事前的決策程序,、事中的實施程序、事后的監(jiān)督效果,，抓住可能存在的“內(nèi)外串通,、利益輸送、權(quán)錢交易”等三類問題強化廉潔風(fēng)險防控,，有效開展事前,、事中、事后監(jiān)督,。

9.構(gòu)建作風(fēng)建設(shè)和責(zé)任追究的長效機制,。修訂了《黨風(fēng)廉潔建設(shè)主體責(zé)任追究辦法》、《黨風(fēng)廉潔建設(shè)紀委監(jiān)督責(zé)任追究辦法》,，明確了追究領(lǐng)導(dǎo)班子集體責(zé)任6項,，追究領(lǐng)導(dǎo)班子成員個人責(zé)任8項；制定了《作風(fēng)督查管理辦法》,，堅持每年一個主題,，開展作風(fēng)督察檢查活動。省委巡視組進駐川煤以來，針對巡視組發(fā)現(xiàn)的問題,，集團公司黨委立行立改,，組成四個督查組，對各二級單位兩個責(zé)任落實,、四種形態(tài)運用,、紀律作風(fēng)建設(shè)、八項規(guī)定執(zhí)行,、四風(fēng)整治等工作開展情況進行了全面徹查,；查出黨的建設(shè)仍存在薄弱環(huán)節(jié)、個別單位管黨治黨不嚴,、黨組織政治核心作用不強等六個方面32個問題,，下發(fā)整改通知書13份，提出整改意見33條,，各單位共整改在兩個責(zé)任落實,、黨建工作、規(guī)章制度執(zhí)行等方面的問題150個,；省委巡視組進駐川煤以來,，共有62人次上交未能拒收禮金41萬元。

10.構(gòu)建完善,、規(guī)范的紀律審查機制,，堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面。制定了《“一案雙查”實施細則》,，對企業(yè)中發(fā)生重大腐敗案件,、嚴重違紀行為和不正之風(fēng)滋生蔓延的企業(yè),嚴格執(zhí)行問責(zé)機制,既要追究違紀違法當(dāng)事人責(zé)任,又要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，明確了啟動“一案雙查”的4種情況,；制定了《信訪和案件檢查管理辦法》,，堅持“查辦腐敗案件以上級紀委領(lǐng)導(dǎo)為主，線索處置和案件查辦在向同級黨委報告的同時必須向上級紀委報告”的“一為主,、兩報告”制度,，完善公司信訪和案件檢查管理辦法，進一步規(guī)范在線索處置,、談話函詢,、初步核實、立案審查,、審理,、監(jiān)督管理等幾個方面的工作程序；探索建立國有企業(yè)紀檢工作組織制度,，建立執(zhí)紀監(jiān)督,、執(zhí)紀審查,、案件審理相互協(xié)調(diào)、相互制約的工作機制,，在集團公司紀委探索執(zhí)紀監(jiān)督和執(zhí)紀審查部門分設(shè),，執(zhí)紀監(jiān)督部門負責(zé)聯(lián)系單位和部門的日常監(jiān)督，執(zhí)紀審查部門負責(zé)對違紀行為進行初步核實和立案審查,，案件監(jiān)督管理部門負責(zé)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，案件審理部門負責(zé)審核把關(guān),，這項工作預(yù)計在今年10月前完成,。

11.切實開展紀律審查“回頭看”工作。一是對十八大以來的421件信訪案件進行了集中清理,，梳理出監(jiān)督執(zhí)紀失之于寬,、失之于軟；對發(fā)現(xiàn)的問題查糾不力,；未按程序辦理信訪等五類問題,。二是對近三年來物資采購領(lǐng)域存在的問題進行了專項清理。重點清理檢查了2013年以來,，50萬元以上物資設(shè)備采購項目實施情況,、有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度執(zhí)行情況以及物資采購領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)人員、工作人員違紀違規(guī)問題,。清理出管理不規(guī)范,、內(nèi)控機制不健全、監(jiān)督管理不到位等問題 5個,。開展了物資采購領(lǐng)域案例教育,，利用近幾年來發(fā)生在川煤集團物資采購領(lǐng)域的違紀案件，編撰了《物資供應(yīng)系統(tǒng)違紀違法典型案例》,，用熟悉的人,、熟悉的事，開展了典型案例教育,。同時,，制定《物資采購違規(guī)違紀責(zé)任追究制度》，強化責(zé)任追究,，進一步嚴明物資采購紀律,。省委巡視組進駐川煤以來，公司各級紀檢部門收到信訪20件,，立案35件,，給予黨政紀處分40人次，挽回直接經(jīng)濟損失13.6萬元,。

12.積極建設(shè)一支忠誠,、干凈,、擔(dān)當(dāng)?shù)募o檢隊伍。深化轉(zhuǎn)職能,、轉(zhuǎn)作風(fēng),、轉(zhuǎn)方式，聚焦主責(zé)主業(yè),，切實履行紀委監(jiān)督責(zé)任,。持續(xù)開展“創(chuàng)三優(yōu)、鑄利劍,、樹新風(fēng)”活動,，倡導(dǎo)“學(xué)思踐悟”，踐行“六項承諾”,，制定了《紀檢監(jiān)察從業(yè)人員工作紀律》,，堅持打鐵還需自身硬，做到政治素質(zhì)優(yōu)秀,、紀律作風(fēng)優(yōu)良,、工作業(yè)績優(yōu)異，嚴防燈下黑,堅決防止以案謀私,、以案牟利,，跑風(fēng)漏氣等行為的發(fā)生。努力提升紀檢人員履職水平,。修訂了《查辦案件人才庫管理辦法》,、《紀檢監(jiān)察人員學(xué)習(xí)制度》，堅持每兩年開展一次對紀檢監(jiān)察人員的集中脫產(chǎn)培訓(xùn),。

（四）黨風(fēng)廉潔建設(shè)問題突出方面

存在問題：管理粗放,監(jiān)督薄弱,國有資產(chǎn)管理漏洞大,；與民菅企業(yè)合作中,反映存在利益輸送；工程建設(shè)和物資采購管理不規(guī)范,。

整改情況：

1.完善國有資產(chǎn)管理內(nèi)控程序,，強化監(jiān)督管理。制定了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強和改進企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失的意見》的貫徹實施意見,，從完善內(nèi)部監(jiān)督機制,、發(fā)揮黨組織保證監(jiān)督作用、強化董事會規(guī)范運作和對經(jīng)理層的監(jiān)督,、加大監(jiān)事會監(jiān)督力度等方面,，對集團及所屬單位國有資產(chǎn)管理監(jiān)督責(zé)任作了明確規(guī)定；規(guī)范了國有資產(chǎn)日常管理和專項監(jiān)督,，強化了國有資產(chǎn)損失和監(jiān)督責(zé)任追究,，建立了紀檢監(jiān)察、內(nèi)部審計,、法律,、財務(wù),、規(guī)劃、投資等部門聯(lián)動配合的監(jiān)督工作體系,，強化對下屬企業(yè)的縱向監(jiān)督和各業(yè)務(wù)板塊的專業(yè)監(jiān)督,；進一步健全涉及財務(wù)、采購,、營銷,、投資等方面的內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)控機制，強化對企業(yè)重大決策和經(jīng)營活動的財務(wù),、法律審核把關(guān),。加強對項目投資的全過程監(jiān)督，加強對方案制定,、清產(chǎn)核資,、評估定價,、轉(zhuǎn)讓交易等關(guān)鍵環(huán)節(jié)全過程跟蹤監(jiān)督,，及時揭示項目實施過程中的管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，及時揭示廉潔風(fēng)險,，對發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題及時查處,，對違法問題堅決移送司法處理。開展好“檢企共建”,、“法企共建”,、“警企共建”等工作，積極預(yù)防職務(wù)犯罪,，重點監(jiān)控項目立項,、項目實施、資金撥付等利益流向的關(guān)鍵節(jié)點,，堵住利益輸送通道,。

2.嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，確保程序規(guī)范,。修訂完善《“三重一大”決策制度》,，明確了17項“三重一大”主要內(nèi)容，進一步規(guī)范了議事原則,、決策程序,、決策監(jiān)督、責(zé)任追究等事項,。設(shè)置了黨委在“三重一大”事項決策的前置程序,，明確了黨委的監(jiān)督職責(zé)，確保黨組織在謀全局,、議大事,、抓重點等方面落到實處,，確保了黨組織在企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略等方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用,。確保黨組織對“三重一大”問題的事前參與,、事中把關(guān)和事后監(jiān)督，防止決策違規(guī)失誤,，避免經(jīng)濟損失,。

3.強化項目投資管理，切實管控風(fēng)險,。按照國資委對國有資產(chǎn)投資管理的要求,，修訂完善了《項目投資管理辦法》，對川煤集團的投資管理體系,、決策程序,、建設(shè)管理、檔案管理和后評價工作進行了規(guī)范和明確,，重申了違反工作制度相關(guān)責(zé)任追究的條款,，確保項目決策和報批程序規(guī)范合法。按照“統(tǒng)一決策,、分級負責(zé)”的原則,，實行“二評二審”制度；明確了項目應(yīng)具有廣泛市場空間和較長生命周期等七項選擇投資項目的條件,，項目投資后三年內(nèi)回報率明顯低于貸款利率等七種撤銷立項的情況,，合作方發(fā)生重大變故等五種停止繼續(xù)投資、中止合作的情形,；建立了重大項目與紀檢機構(gòu)聯(lián)系制度,、內(nèi)部審計全過程監(jiān)督制度。為對外借款劃定紅線,，任何擬投資項目在正式合作前,，不再借款給擬合作對象。

4.全面清理投資項目,，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),。一是進一步加強項目審核審查。凡主業(yè)投資在人民幣1000萬元以上,，非主業(yè)投資在500萬元以上的項目,，需報川煤集團按項目管理程序進行決策管理。其余投資項目需報送川煤集團備案,，嚴禁拆分和肢解項目投資以規(guī)避集團公司審批,。目前，川煤集團上收了新建項目的審批權(quán)限,，對超出100萬元以上的新建項目,，由川煤規(guī)劃部負責(zé)組織對項目的論證,、評審、前期準備和建設(shè),。對獲得川煤集團和省國資委批復(fù)同意的項目,，待建設(shè)完成并通過驗收后再交付子公司運營。項目建設(shè)嚴格按投資管理制度推進,，嚴格管控項目風(fēng)險,。二是進一步加強對項目的前期可行性研究，切實開展項目后評估或中期評價,，減少投資的盲目性,。由川煤集團監(jiān)察審計部、資產(chǎn)財務(wù)部,、生產(chǎn)技術(shù)部,、規(guī)劃發(fā)展合作部等部門在項目進入運營階段持續(xù)三年內(nèi)的效益進行核算或評估，形成投資效益評價報告,。三是進一步加強投資項目的風(fēng)險管控,。對現(xiàn)有投資項目存在的風(fēng)險進行梳理，共排查出風(fēng)險16個,，提出風(fēng)險防控針對性措施25 條,。

對投資項目進行全面清理，有“�,！庇小皦骸保�充分發(fā)揮投資項目的經(jīng)濟效益,。在認真分析調(diào)研市場形勢的基礎(chǔ)上,，川煤集團已經(jīng)對所有在建項目進行了全面清理和評估。對受煤炭市場下行影響大,，投產(chǎn)后投資回報率低的項目采取了緩建,、停建、停產(chǎn),、停止合作等措施,，把有限的資金用在盈利預(yù)期更好，經(jīng)濟效益更好的項目,，從而加快項目建設(shè),。

強化投產(chǎn)項目管理，防止虧損進一步擴大,。對焦化公司實施經(jīng)營性停產(chǎn)措施,，制定了《焦化公司經(jīng)營性停產(chǎn)期間資產(chǎn)保全方案》、《經(jīng)營性停產(chǎn)員工分流安置方案》,，積極穩(wěn)妥推進員工分流安置和資產(chǎn)保全工作,。制定并嚴格執(zhí)行停產(chǎn)期間工資分配,、勞動用工、物資采購,、供水供電,、非生產(chǎn)性支出等管理辦法，將費用降到最低,。利用焦化公司現(xiàn)有平臺和營銷,、物流、人力資源及多年來市場信譽,，在保證資金安全的前提下,，積極開展鋼鐵、焦炭加工,、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù),，其中，煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)2016年實現(xiàn)利潤61.52萬元,，千方百計做好止虧減虧工作,。

5.綜合運用財產(chǎn)保全、變更保全標(biāo)的物,、提起訴訟,、清算、追加擔(dān)保,、盤活現(xiàn)有資產(chǎn),、以物抵款、現(xiàn)金清償?shù)榷喾N措施,，保證國有資產(chǎn)安全,。

6.對一些工程項目、重大物資設(shè)備采購未經(jīng)公開招投標(biāo)問題進行了自查,、清理,。

整改措施：一是進一步完善企業(yè)自身招投標(biāo)管理制度、辦法,，從制度層面規(guī)范招投標(biāo)程序及相關(guān)工作,。二是加大招標(biāo)相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行力度，加大招標(biāo)監(jiān)督力度,，規(guī)范招標(biāo)行為,，努力作到招標(biāo)項目能招盡招，凡符合公開招標(biāo)條件的都應(yīng)進行公開招標(biāo),。三是搞好項目招標(biāo)計劃和前瞻性,，提前做好招標(biāo)前期準備工作，使招標(biāo)工作更好地服務(wù)于礦井安全、生產(chǎn),、保供降耗,。四是川煤集團內(nèi)部施工企業(yè)，對滿足相應(yīng)資質(zhì),、業(yè)績條件的工程,，采用招標(biāo)方式，公平競爭,，同等條件下優(yōu)先考慮,。五是在對礦井主機設(shè)備（三機配套）選型時，盡量考慮可以互換的通用設(shè)備,，以便招標(biāo)工作的開展,。六是川煤內(nèi)部機制公司，在具備相應(yīng)設(shè)備生產(chǎn)能力和資格條件時,，采用招標(biāo)方式,，公平競爭，同等條件下優(yōu)先考慮,。

7.對一些建設(shè)項目預(yù)算控制不嚴,、存在合同外大量增加工程量問題進行拉網(wǎng)式清理。

整改防范措施：一是認真關(guān)切落實省國資委《省屬國有企業(yè)投資管理暫行辦法》（川國資規(guī)劃〔2014〕12號）和《川煤集團公司項目投資管理辦法》（川煤規(guī)〔2013〕4號）文件,，嚴格按照基本建設(shè)程序,，從項目的前期準備、立項審批,、方案審查,、項目實施、竣工驗收,、工程結(jié)算,、工程審計、資料歸檔,、后續(xù)評價等各個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，嚴格進行經(jīng)濟,、技術(shù),、安全、環(huán)保進行科學(xué)論證,，堅持效益,、效率優(yōu)先和可持續(xù)發(fā)展的原則，確保項目按規(guī)定順利實施,。二是開展好工程,、工程貨物和中介技術(shù)服務(wù)招標(biāo)工作，狠抓施工現(xiàn)場管理和質(zhì)量標(biāo)準化工作，嚴格按照施工設(shè)計組織施工,，提高施工效率,，確保項目建設(shè)的工程質(zhì)量、工期,、投資和施工安全監(jiān)督到位,。三是對合同外大量增加工程量、超投資計劃的已經(jīng)竣工項目要認真分析原因,，吸取經(jīng)驗和教訓(xùn),，為今后項目投資和建設(shè)提供借鑒；對在建項目督促各單位對前部分工作進行一次認真總結(jié),，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題,，嚴格按照工程項目管理規(guī)定和相關(guān)要求加強續(xù)建部分的項目管理和施工管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量,、工期和續(xù)建部分投資計劃,；在項目清理過程中，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀現(xiàn)象,，提交給紀檢和司法部門處理,。四是加強前期準備工作，做到一步一個腳印,，避免地質(zhì)勘探不詳造成隱蔽工程大量增加,，避免設(shè)計、工程量清單編制不到位造成設(shè)計變更和預(yù)算外大量增加工程量,；加強信息溝通,，避免業(yè)主、設(shè)計,、預(yù)算,、施工等單位在在項目建設(shè)過程中出現(xiàn)較大差異造成變更設(shè)計、增加預(yù)算等,。五是加強合同管理,，科學(xué)、規(guī)范,、公平公正,、認真細致制定合同條款，避免合同出現(xiàn)漏洞,、模棱兩可和與實際偏差較大等容易產(chǎn)生糾紛的條款出現(xiàn),，在施工過程中甲乙雙方都應(yīng)嚴格按照合同約定辦理。六是加強項目建設(shè)風(fēng)險預(yù)評估機制和與地政府的溝通協(xié)調(diào)機制,，避免當(dāng)?shù)卮迕褡韫ぴ斐蓳p失,；建立項目建設(shè)過程中的糾錯機制，一旦發(fā)現(xiàn)問題立即進行糾正。

8.對速凝劑公司項目違規(guī)改變建設(shè)規(guī)模和地點問題開展了自查,。速凝劑公司項目改變建設(shè)規(guī)模和地點問題屬實,，但都經(jīng)過集體研究、按程序?qū)徟�后實施��,，不存在隨意變更的情況,。

（五）存在違反中央八項規(guī)定精神的問題方面

存在問題：財務(wù)管理不嚴格,超標(biāo)準接待現(xiàn)象時有發(fā)生；違規(guī)發(fā)放津補貼,。

整改情況：

1.對2014-2016年三年的財務(wù)報銷類業(yè)務(wù)開展專項自查并整改,。自查中發(fā)現(xiàn)的確不同程度存在個別管理制度不完善和未及時更新、報銷附件不合規(guī)不完善,、個別現(xiàn)金支付較大金額,、財務(wù)制度執(zhí)行不嚴等兩大類14個問題，并落實了8條整改措施進行了認真整改,。

2.加強制度建設(shè),，修訂出臺了《四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團公司關(guān)于加強財務(wù)管理及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范通知》，進一步強化財務(wù)管理,，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,。

3.進一步規(guī)范公務(wù)接待工作。結(jié)合企業(yè)實際完善并出臺了《關(guān)于進一步加強總部公務(wù)接待管理的通知》,，防止各部門超標(biāo)準接待,；在接待程序里嚴格執(zhí)行“三單一函”制度；對定點接待飯店進行篩選梳理,，剔除了不符合相關(guān)政策規(guī)定的接待點2處,，及時收回在外酒店預(yù)存款3萬余元；對接待賬目進行了逐一細致清理,，確保接待經(jīng)費管理更加正規(guī)有序,；對總部食堂采購申驗程序進行了更加科學(xué)的統(tǒng)籌規(guī)范，確保接待經(jīng)費使用更加科學(xué),、節(jié)儉,、高效；對集團機關(guān)接待人員定期開展了更加嚴格的教育培訓(xùn),，確保接待工作更加正規(guī)有序,。

（六）選人用人方面

存在問題：執(zhí)行干部選任程序不嚴格；干部選任監(jiān)督不到位,；干部選任基礎(chǔ)工作不完善；管理隊伍結(jié)構(gòu)不優(yōu),人才培養(yǎng)力度不夠,。

整改情況：

1.進一步完善干部選任制度,。按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》規(guī)定，修訂了集團公司《選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員動議工作辦法》、《選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員民主推薦辦法》,、《選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員考察工作辦法》,、《選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員討論決定辦法》、《選拔任用領(lǐng)導(dǎo)人員任職管理辦法》共5個干部選任辦法和《關(guān)于對集團公司黨委管理領(lǐng)導(dǎo)人員開展談話提醒工作的實施方案（試行）》,，進一步規(guī)范和完善了干部選任有關(guān)規(guī)定程序,。

2.強化干部選任監(jiān)督工作。修訂了干部試用期滿考核,、任前檔案審核及個人事項核查的相關(guān)規(guī)定和要求,，并把相關(guān)工作前置；對100余名集團公司黨委管理干部的檔案進行了清理和完善,，補充了相關(guān)資料,。

3.進一步完善干部選任基礎(chǔ)工作。印發(fā)了關(guān)于規(guī)范集團公司黨委會會務(wù)流程的通知文件,，對會議流程及會務(wù)工作提出要求明確,，進一步規(guī)范了黨委會議記錄，及時印發(fā)了黨委會紀要,。

4.切實解決管理隊伍結(jié)構(gòu)和人才培養(yǎng)不足問題,。研究制定了《四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團公司董事會選聘經(jīng)理層高級管理人員暫行辦法》，堅持黨管干部原則與市場化選聘相結(jié)合,，在干部人事制度改革方面邁出了堅實的步伐,；研究制定了《川煤集團“十三五”人才發(fā)展規(guī)劃編制工作方案》，正在開展人才發(fā)展工作的調(diào)研,，為擬訂川煤“十三五”人才發(fā)展規(guī)劃做好準備,；結(jié)合實際制定了2017年員工培訓(xùn)計劃，建立了730余人的集團公司“青年英才庫”,，舉辦了一期“青年英才培訓(xùn)示范班”,，擬舉辦“后備干部培訓(xùn)班”等，著力提高基層骨干員工的整體素質(zhì),，促進企業(yè)“三支隊伍”建設(shè),。

三、存在不足及下一步打算

按照省委第十巡視組的統(tǒng)一部署,，集團公司扎實開展了巡視反饋問題的整改工作,，取得了較好實效，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),。但也還存在需要加強和改進的地方,，主要表現(xiàn)在：整改落實工作總體上與解決實際難題、突破經(jīng)營困境,、提升黨建質(zhì)量,、實現(xiàn)改革圖存等目標(biāo)結(jié)合得較好,，也做了大量工作，但在推動改革脫困,、轉(zhuǎn)型發(fā)展的效果方面并沒有完全達到預(yù)期目標(biāo),，企業(yè)經(jīng)營狀況還沒有得到根本改善，距離職工群眾的期盼還存在一定差距,；部分單位和部門根據(jù)整改方案進行問題整改過程中,，存在整改措施結(jié)合實際不夠的情況，致使少數(shù)問題在整改實效上打了折扣,；個別需要長期整改的問題,，整改工作總體進展稍慢；等等,。

下一步,，我們將繼續(xù)以抓好省委第十巡視組巡視反饋問題的整改為契機，按照中央全面從嚴治黨的要求,，認真落實省委的決策部署,，堅持不懈地抓好省委第十巡視組反饋意見的整改落實，為深入踐行“三嚴三實”,、優(yōu)化企業(yè)政治生態(tài)打下更加堅實的基礎(chǔ),。具體工作中，我們將對前階段的整改落實情況,，及時組織一次“回頭看”,。對已經(jīng)整改落實的，要舉一反三,、標(biāo)本兼治,，建立長效機制，防止類似問題重復(fù)發(fā)生,，鞏固提高整改成果;對需要較長時間整改或整改沒有完全到位的問題,，將進一步研究制定有效舉措，重點監(jiān)督檢查,，確保整改到位;對巡視組反饋的新情況新問題或提出的新要求,，集團公司黨委將立行立改，不等不拖,，鍥而不舍地抓整改,，盡量往前趕，盡快見到實效,。集團公司黨委將努力抓好整改落實,，實現(xiàn)“件件有落實、事事有回音”的目標(biāo),，向省委,、省委巡視組和集團公司全體黨員以及廣大干部職工,，交上一份滿意的答卷。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督,。如有意見建議，請及時向我們反映,。聯(lián)系方式：電話028-87067362,；郵政信箱：成都市金澤路1號418室川煤集團紀委辦公室，610091,；電子郵箱：[email protected],。

                          中共四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司委員會

        2017年6月6日